監(jiān)督索引號(hào)53032311033500100000

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所

2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度，確保下游人民安全。

2.對(duì)水庫(kù)管理范圍進(jìn)行有效管理，防止水土流失，防止水體遭受污染，科學(xué)配水，確保水庫(kù)發(fā)揮最大效益。

3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修，確保按時(shí)供水。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、工程技術(shù)室、檔案室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)水庫(kù)安全運(yùn)行管理，堅(jiān)持水庫(kù)安全運(yùn)行巡視檢查，認(rèn)真履行水庫(kù)安全運(yùn)行管理工作職責(zé)，確保水庫(kù)運(yùn)行安全。

2.在灌溉供水管理中，切實(shí)做到合理調(diào)配水量，完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助8人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入59.87萬元，其中：一般公共預(yù)算收入59.87萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00.萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比減少1.30萬元，下降2.13%。主要原因分析減少績(jī)效工資預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入59.87萬元，其中:本年收入59.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款59.87萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比減少1.30萬元，下降2.13%。主要原因分析減少績(jī)效工資預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出59.87萬元。財(cái)政撥款安排支出59.87萬元，其中：基本支出59.87萬元，與上年對(duì)比減少1.30萬元，下降2.13%。主要原因分析減少績(jī)效工資預(yù)算；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.64萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)支出。

2130311農(nóng)林水支出-水利-水資源節(jié)約管理與保護(hù)51.23萬元，主要用于在職人員工資支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資24.32萬元（其中：基本支出24.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼2.91萬元（其中：基本支出2.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）

30107工資福利支出-績(jī)效工資24.00萬元（其中：基本支出24.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出59.87元，與上年對(duì)比減少1.30萬元，下降2.13%，主要原因分析減少績(jī)效工資預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，師宗縣水務(wù)局東風(fēng)水庫(kù)管理所財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和政府性基金預(yù)算。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位開支的離退休支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所資產(chǎn)總額500.00萬元（凈值354.17萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)500.00萬元、凈值354.17萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024

年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所

2024年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2024年部門預(yù)算表.xls）

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