監(jiān)督索引號(hào)53032319055501000

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府兩種職能，鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔、考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。1.鎮(zhèn)黨委工作職責(zé)：（1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的全面工作。（2）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興工作中的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。（3）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。（4）加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)；維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。（5）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核、獎(jiǎng)懲和監(jiān)督工作；協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鎮(zhèn)單位的干部；做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)村（社）建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，推進(jìn)“三治融合”，做好網(wǎng)格化建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、鄉(xiāng)村振興、民族宗教等工作。（7）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)（監(jiān)察機(jī)構(gòu)）工作，支持其行使紀(jì)檢監(jiān)察職能。（8）完成縣委交辦的其他任務(wù)。2.政府職能：（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。（2）統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接;負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)等工作，引導(dǎo)和扶持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展；因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)居民增收。（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會(huì)管理、住宅小區(qū)綜合管理、物業(yè)管理、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生等區(qū)域性、綜合性工作；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能；組織編制國(guó)土空間總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃；負(fù)責(zé)特色村鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、農(nóng)村集體“三資”管理。（4）負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、公共服務(wù)事業(yè)和財(cái)政、民政、退役軍人、社會(huì)保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、公安、司法行政、城鎮(zhèn)綜合管理、營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化等行政工作。（5）對(duì)村（居）民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。（6）完成縣人民政府和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨政綜合辦公室；

2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨建辦公室；

3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財(cái)政所；

4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊(duì)；

6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心。

納入曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨(dú)公開(kāi)主要原因?yàn)椋何覇挝凰鶎俨块T(mén)所有賬務(wù)納入我單位統(tǒng)一核算，未單獨(dú)開(kāi)設(shè)賬務(wù)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年末實(shí)有人員編制120人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員86人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員1人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。

車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度收入合計(jì)4,280.77萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,159.06萬(wàn)元，占總收入的97.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入121.71萬(wàn)元，占總收入的2.84%。與上年相比，收入合計(jì)增加844.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加748.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加96.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.54%。主要原因是以前年度的自有資金及本年度橫向撥的及其他單位撥的自有資金做入決算。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度支出合計(jì)4,327.18萬(wàn)元。其中：基本支出2,135.58萬(wàn)元，占總支出的49.35％；項(xiàng)目支出2,191.61萬(wàn)元，占總支出的50.65％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計(jì)增加890.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.93%。其中：基本支出減少123.09萬(wàn)元，下降5.45%；項(xiàng)目支出增加1,013.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.10%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，較上年與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,135.58萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,726.64萬(wàn)元，占基本支出的80.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)408.94萬(wàn)元，占基本支出的19.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,191.60萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出879.69萬(wàn)元。

2010699一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—其他財(cái)政事務(wù)支出20.00萬(wàn)元；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10.00萬(wàn)元；

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出67.00萬(wàn)元；

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出102.00萬(wàn)元；

2120899城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排的支出40.00萬(wàn)元；

2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會(huì)事業(yè)64.00萬(wàn)元；

2130142農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村道路建設(shè)7.72萬(wàn)元；

2130315農(nóng)林水支出—水利—抗旱13.00萬(wàn)元；

2130335農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村供水150.00萬(wàn)元；

2130504農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)34.50萬(wàn)元；

2130505農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—生產(chǎn)發(fā)展323.22萬(wàn)元；

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助27.00萬(wàn)元；

2140106交通運(yùn)輸支出—公路水路運(yùn)輸—公路養(yǎng)護(hù)21.25萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,998.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.40%。與上年相比增加675.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.33%,主要原因是在職人員增加、工資調(diào)整、社保費(fèi)正常繳納以及村干部崗位調(diào)整工資增加等，導(dǎo)致收入增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1,074.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.88%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)貼、社保費(fèi)繳納、醫(yī)保繳納、住房公積金及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010102一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—一般行政管理事務(wù)支出7.00萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；

2010107一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—人大代表履職能力提升0.50萬(wàn)元；

2010108一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—代表工作5.50萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；

2010202一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)2.00萬(wàn)元；

2010299一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—其他政協(xié)事務(wù)支出1.00萬(wàn)元，主要用于政協(xié)履職活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出；

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行524.25萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利及政府機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等支出；

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行502.07萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資福利等支出；

2010501一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)—行政運(yùn)行1.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2010507一般公共服務(wù)支出—統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)—專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)1.00萬(wàn)元，主要用于經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等支出；

2010650一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行4.44萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所臨聘人員工資福利支出；

2010699一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—其他財(cái)政事務(wù)支出20.00萬(wàn)元，主要用于財(cái)政公共服務(wù)能力提升支出；

2013201一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—行政運(yùn)行1.93萬(wàn)元，主要用于困難老黨員補(bǔ)助支出；

2013202一般公共服務(wù)支出—組織事務(wù)—一般行政管理事務(wù)3.96萬(wàn)元，主要用于困難老黨員補(bǔ)助支出；

2.外交支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出10.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)等支出；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出10.00萬(wàn)元，主要用于黨群服務(wù)中心建設(shè)等支出；

5.教育支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)支出2.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于稗子溝科普示范園補(bǔ)助支出；

2060799科學(xué)技術(shù)支出—社會(huì)科學(xué)—其他社會(huì)科學(xué)支出2.00萬(wàn)元，主要用于稗子溝科普示范園補(bǔ)助支出；

7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出357.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.95%。主要用于人員社保費(fèi)、社保業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出；

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出68.96萬(wàn)元，主要用于敬老院、養(yǎng)老服務(wù)站等支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出21.34萬(wàn)元，主要用于行政人員退休人員社保費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休支出12.79萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員社保費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助207.89萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

2080799社會(huì)保障和就業(yè)支出—就業(yè)補(bǔ)助—其他就業(yè)補(bǔ)助支出2.07萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤3.58萬(wàn)元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出；

2080803社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助2.32萬(wàn)元，主要用于八一優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)支出；

2081004社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—?dú)浽?/span>36.50萬(wàn)元，主要用于殯葬補(bǔ)助支出；

2082001社會(huì)保障和就業(yè)支出—臨時(shí)救助—臨時(shí)救助支出2.40萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)臨時(shí)救助支出；

9.衛(wèi)生健康支出65.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.65%。主要用于疫情防控、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出15.54萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療44.16萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.67萬(wàn)元，主要用于工傷保險(xiǎn)支出；

2101599衛(wèi)生健康支出—醫(yī)療保障管理事務(wù)—其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出0.50萬(wàn)元，主要用于兩保收繳工作經(jīng)費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保支出143.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于退耕還林補(bǔ)助支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于人居環(huán)境整治、活動(dòng)室建設(shè)等支出；

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生—城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生85.50萬(wàn)元，主要用于人居環(huán)境整治、活動(dòng)室建設(shè)等支出；

12.農(nóng)林水支出1,930.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.28%。主要用于事業(yè)單位在職人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出530.37萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利等支出；

2130126農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村社會(huì)事業(yè)64.00萬(wàn)元，主要用于廁所革命建設(shè)補(bǔ)助支出；

2130142農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)村道路建設(shè)7.72萬(wàn)元，主要用于獨(dú)龍村委會(huì)村莊道路建設(shè)支出；

2130234農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)5.0萬(wàn)元，主要用于林業(yè)辦公用支出；

2130315農(nóng)林水支出—水利—抗旱13.0萬(wàn)元，主要用于水利抗旱救災(zāi)支出；

2130335農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村供水150.0萬(wàn)元，主要用于污水處理及農(nóng)村人畜飲水支出；

2130504農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)34.50萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；

2130505農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—生產(chǎn)發(fā)展323.22萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等支出；

2130599農(nóng)林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興—其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出314.62萬(wàn)元，主要用于提升人居環(huán)境等支出；

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助474.93萬(wàn)元，主要用于村社干部人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130804農(nóng)林水支出—普惠金融發(fā)展支出—?jiǎng)?chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)3.00萬(wàn)元，主要用于法召村委會(huì)抗旱保苗工作經(jīng)費(fèi)支出；

2139999農(nóng)林水支出—其他農(nóng)林水支出—其他農(nóng)林水支出10.00萬(wàn)元，主要用于綁神猴保護(hù)傳承項(xiàng)目補(bǔ)助支出；

13.交通運(yùn)輸支出21.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等支出67.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于耕地流出整改經(jīng)費(fèi)等支出；

2200106自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—自然資源利用與保護(hù)40.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出整改經(jīng)費(fèi)等支出；

2200199自然資源海洋氣象等支出—自然資源事務(wù)—其他自然資源事務(wù)支出27.00萬(wàn)元，主要用于耕地流出整改經(jīng)費(fèi)等支出；

19.住房保障支出233.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補(bǔ)貼支出；

2210105住房保障支出—保障性安居工程支出—農(nóng)村危房改造115.43萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造補(bǔ)助支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金117.61萬(wàn)元，主要用于在職職工的住房公積金及離退休人員住房補(bǔ)貼支出

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于應(yīng)急救災(zāi)等支出；

2240699災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—自然災(zāi)害防治—其他自然災(zāi)害防治支出2.00萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急救災(zāi)等支出；

2249999災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出—其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急救災(zāi)等支出。

23.其他支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排的支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為10.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的96.58%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為9.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的94.07%，完成年初預(yù)算的96.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.61萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.93%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.61萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，支出決算為9.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算為8.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政資金緊張，未足額下達(dá)公務(wù)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.27萬(wàn)元，下降24.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.82萬(wàn)元，下降28.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)949.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政資金緊張，未足額下達(dá)公務(wù)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位開(kāi)展鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興、耕地流出整改、項(xiàng)目建設(shè)管理及日常公務(wù)活動(dòng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興工作督查考核等發(fā)生的接待支出3批次48人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.11萬(wàn)元，比上年減少4.67萬(wàn)元，下降29.60%,主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府開(kāi)展日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額976.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)361.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)610.37萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.55萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少181.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少5.70萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府政府采購(gòu)支出總額44.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.20萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出29.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額44.01萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額44.01萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度決算無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53032319055501111

附件列表：

曲靖市師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2023年度部門(mén)決算.xls