監(jiān)督索引號53032319055201000

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施；

2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；

3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)介紹

1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機，大力加強基層黨建工作。重點是加強街道各級黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測長效機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

3.社會治安和諧穩(wěn)定。一是扎實推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全；二是扎實搞好信防工作，妥善解決熱點、難點問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護社會穩(wěn)定。

4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強化紀(jì)檢監(jiān)察。嚴(yán)格制定考勤、財務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.加強生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

一是開展愛國衛(wèi)生專項行動，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力整治城鄉(xiāng)人居環(huán)境，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度；二是建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室、師宗縣漾月街道黨建辦公室、師宗縣漾月街道財政所、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心、師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心、師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室；

2.師宗縣漾月街道黨建辦公室；

3.師宗縣漾月街道財政所；

4.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心；

6.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊；

7.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

納入曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。所屬單位未單獨公開主要原因為，我單位所屬部門所有賬務(wù)納入漾月街道辦事處統(tǒng)一核算，未單獨開設(shè)賬務(wù)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市師宗縣漾月街道處2023年末實有人員編制87人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制68人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度收入合計2604.31萬元。其中：財政撥款收入2467.35萬元，占總收入的94.74%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入136.96萬元，占總收入的5.26%。與上年相比，收入合計減少731.13萬元，下降21.92%。其中：財政撥款收入減少868.1萬元，下降26.02%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加136.96萬元，增長100%。主要原因是2022年度決算未將自有資金收入納入決算填寫。

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度支出合計2605.43萬元。其中：基本支出2049.11萬元，占總支出的78.65%；項目支出556.32萬元，占總支出的21.35%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少730.01萬元，下降21.89%。其中：基本支出增加258.69萬元，增長14.45%；項目支出減少988.7萬元，下降63.99%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為人員經(jīng)費增加導(dǎo)致基本支出增加，單位項目減少導(dǎo)致項目支出減少。

二、支出決算情況說明

2023年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2049.11萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1885.97萬元，占基本支出的92.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費163.14萬元，占基本支出的7.96％。（人均情況由各部門自行確定）

2023年度用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出556.32萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出158.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：師財預(yù)〔2023〕205號補選人大代表經(jīng)費0.5萬元；師財預(yù)〔2023〕186號師宗縣2023年人大代表活動經(jīng)費2萬元；師財預(yù)〔2023〕71號師開展院壩協(xié)商、建設(shè)文明村寨工作經(jīng)費1萬元；師財預(yù)〔2023〕36號2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果交叉檢查考核工作經(jīng)費0.9948萬元；師財預(yù)〔2023〕204號解決漾月街道信訪救助資金7萬元；師財預(yù)〔2023〕30號（日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費）自有資金0.486305萬元；師財預(yù)〔2023〕117號第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費2.3萬元；師財預(yù)〔2023〕157號經(jīng)濟普查工作專項經(jīng)費1.8萬元；曲財行〔2019〕261號財政所業(yè)務(wù)經(jīng)費2.974萬元；曲財預(yù)〔2022〕27號師提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務(wù)能力專項資金15萬元；師財預(yù)〔2023〕1號農(nóng)村老黨員生活補助經(jīng)費1.026萬元；曲財行〔2021〕292號農(nóng)村困難黨員關(guān)愛行動補助經(jīng)費2.072萬元；曲財預(yù)〔2022〕90號擔(dān)煙經(jīng)費50萬元；師財預(yù)〔2023〕72號未成年人保護和地名普查成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費1萬元；師財社〔2023〕12號農(nóng)村勞動力資源統(tǒng)計調(diào)查和數(shù)據(jù)更新經(jīng)費1.8495萬元；師財社〔2023〕27號2023八一優(yōu)扶經(jīng)費2.76萬元；曲財社〔2022〕236號惠民殯葬補助資金33.95萬元；曲財社〔2022〕84號曲2022年城鄉(xiāng)臨時救助資金1.8萬元；師財預(yù)〔2023〕22號87支前民兵慰問經(jīng)費0.5萬元；曲財社〔2022〕294號下達(dá)2023年中央財政醫(yī)療保障能力提升補助資金0.5萬元；曲財農(nóng)〔2017〕5號中央完善退耕還林政策補助資金29.94萬元；曲財農(nóng)〔2017〕205號2018中央財政林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護資金17.5975萬元；師財預(yù)〔2023〕87號垃圾清運經(jīng)費22萬元；師財預(yù)〔2023〕210號土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費85.360348萬元；師財預(yù)〔2023〕169號林草系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)辦罰沒收入工作經(jīng)費5.25萬元；師財預(yù)〔2023〕159號解決農(nóng)村集體“三資”管理工作經(jīng)費1.3萬元；曲財農(nóng)〔2023〕25號農(nóng)村廁所革命建設(shè)專項資金12萬元；曲財農(nóng)〔2019〕133號廁所革命省級補助資金30萬元；師財農(nóng)〔2023〕22號省級2023年農(nóng)村廁所革命改革建設(shè)專項資金9萬元；曲財資環(huán)〔2023〕9號2023年市級森林防火經(jīng)費3萬元；師財預(yù)〔2023〕32號森林防火工作經(jīng)費2萬元；曲財農(nóng)〔2023〕49號2023年省級抗旱救災(zāi)資金8萬元；曲財建〔2022〕219號垃圾清運收繳返還資金28萬元；曲財社〔2020〕257號農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移輸出就業(yè)扶貧經(jīng)費2.5萬元；曲財農(nóng)〔2022〕164號曲財農(nóng)[2022]164號鄉(xiāng)村振興資金34.32萬元；師財農(nóng)〔2023〕43號鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興示范點規(guī)劃設(shè)計費用、項目招投標(biāo)前期經(jīng)費3萬元；師財農(nóng)〔2023〕5號2023年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金24.48萬元；師財農(nóng)〔2023〕5號中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金21.92萬元；師財預(yù)〔2023〕35號西華社區(qū)黨建中心建設(shè)資金10萬元；師財預(yù)〔2023〕204號幫助解決漾月街道西華社區(qū)通玄公園電費、維護相關(guān)經(jīng)費8萬元；師財建〔2023〕22號2023年省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護補助資金6.63996萬元；曲財外〔2021〕74號招商引資專項資金2萬元；師財預(yù)〔2023〕78號耕地流出問題排查工作專項經(jīng)費10萬元；師財預(yù)〔2023〕143號耕地流出問題整改工作專項經(jīng)費10萬元；師財預(yù)〔2023〕185號解決耕地流出問題整改任務(wù)完成獎勵金及工作經(jīng)費18萬元；師財資環(huán)〔2023〕19號耕地流出圖斑問題整改資金12萬元；師財資〔2023〕6號2023年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金1.5萬元；曲財資環(huán)〔2022〕66號2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金4萬元；曲財資環(huán)〔2023〕6號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金3萬元；師財資環(huán)〔2023〕24號地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金2萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2380.49萬元,占本年支出合計的91.37%。與上年相比減少939.46萬元，下降28.30%,主要原因是上年度財政撥款中彌補以前年度職工各項保險。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出970.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.78%。主要用于保障單位在職行政人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出294.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.35%。主要用于行政退休人員工資、在職人員社會保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出65.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.76%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出47.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.00%。保障單位在職行政人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。保障單位在職行政人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出814.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.21%。主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

13.交通運輸（類）支出6.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%。主要用于農(nóng)村公路維護修理費。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.10%。主要用于耕地流出圖斑問題整改資金：

19.住房保障（類）支出98.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于為繳納職工公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出9.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)救災(zāi)、洪澇災(zāi)害資金救災(zāi)應(yīng)急；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為13.09萬元，完成年初預(yù)算的130.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為12.10萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的92.44%，完成年初預(yù)算的121.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.99萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的7.56%，完成年初預(yù)算的199.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.99萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為10.00萬元，支出決算為13.09萬元，完成年初預(yù)算的130.90%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為10.00萬元，決算為12.10萬元，完成年初預(yù)算的121.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.99萬元，完成年初預(yù)算的199%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛老舊，維修費用增加。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少8.43萬元，下降39.16%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加7.90萬元，增長188.17%；公務(wù)接待費支出決算減少16.32萬元，下降94.26%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約，逐年減少“三公”經(jīng)費。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于街道開展各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門各項檢查驗收用餐發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.15萬元，比上年減少19.83萬元，下降63.30%，主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約，逐年減少公務(wù)費。

截至2023年末，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額6167.91萬元，其中，流動資產(chǎn)775.35萬元，固定資產(chǎn)244.16萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)5148.4萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加997.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加221.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額25.03萬元，其中：政府采購貨物支出4.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出20.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.03萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.03萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市師宗縣漾月街道辦事處2023年度無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按照政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

監(jiān)督索引號53032319055201111

附件列表：

師宗縣人民政府漾月街道辦事處20241021015713392.xlsx