監(jiān)督索引號53032314036100301000

 師宗縣婦幼保健院2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣婦幼保健院單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  師宗縣婦幼保健院單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣婦幼保健院承擔著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務項目婦幼健康包的組織落實和技術(shù)指導和臨床診療業(yè)務。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是加強?？苹ㄔO。依托近年來進修學習科目，將產(chǎn)后康復、盆底治療、婦科診療、中醫(yī)婦科作為?？苹l(fā)展方向，不斷提升?？苹账?。

二是加快項目建設力度。督促建設方按時按質(zhì)完成項目建設并按期交付投入使用。要加快信息化建設步伐，努力實現(xiàn)診療工作規(guī)范化、標準化。

三是加強醫(yī)療行為監(jiān)管。加大學習、培訓力度，完善醫(yī)療質(zhì)量考評體系，將“三基三嚴”納入常態(tài)化管理、考核，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。嚴格落實首診負責制，規(guī)范診療操作行為，認真、仔細接診每一位患者，不得出現(xiàn)私自（擅自）轉(zhuǎn)診現(xiàn)象，堅決杜絕醫(yī)療差錯、醫(yī)患糾紛、醫(yī)療事故發(fā)生。

四是加大婦幼健康監(jiān)督、指導。嚴格按照2023年度婦幼健康工作目標責任書要求，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直5家助產(chǎn)機構(gòu)開展監(jiān)督檢查和技術(shù)指導，分析查找存在問題并制定整改方案，確保存在問題銷號清零?？h級助產(chǎn)機構(gòu)全面啟動孕產(chǎn)婦首診建冊、首次產(chǎn)檢制，對所有來院患者開展孕情排查，不斷提高早孕建冊率、三病早建率。規(guī)范開展高危孕產(chǎn)婦“五色管理”和追蹤、隨訪，全面降低“兩個死亡率”。提前謀劃“兩癌”篩查、婚檢、孕優(yōu)等工作，確保任務圓滿完成。

五是抓好黨建促進業(yè)務發(fā)展。繼續(xù)按照“學黨史、悟思想、辦實事、開新局”的總要求，邁開步子、沉下身子深入基層為全縣婦幼兒童保駕護航，促進黨建、業(yè)務雙融合、雙提升。

六是全力抓好常態(tài)化疫情防控。嚴格落實疫情防控各項措施，嚴格執(zhí)行“三必查一詢問”制度，規(guī)范做好院感防控和新冠疫苗接種工作，規(guī)范做好疫情期間正常就醫(yī)保障，實現(xiàn)疫情防控、業(yè)務發(fā)展兩手抓、兩手硬，堅決杜絕疫情輸入風險。

七是統(tǒng)籌做好各項工作。繼續(xù)鞏固“國家衛(wèi)生縣城”創(chuàng)建成果，嚴格按照要求開展“愛國衛(wèi)生7個專項行動、四城同創(chuàng)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡”等工作，不斷樹立單位形象。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置19個內(nèi)設機構(gòu)，包括：設置了內(nèi)兒科、中醫(yī)科、手術(shù)麻醉科、婦產(chǎn)科、孕產(chǎn)保健科、婦女保健和計劃生育技術(shù)服務部、醫(yī)學影像科、醫(yī)學檢驗科、兒童保健科、藥劑科、超聲醫(yī)學科、預防接種門診、總務科、財務科、醫(yī)務科、護理部、醫(yī)院感染管理科、轄區(qū)保健科、辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣婦幼保健院作為二級預算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣婦幼保健院2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。

年末其他人員62人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣婦幼保健院2023年無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣婦幼保健院2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣婦幼保健院2023年無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表；

師宗縣婦幼保健院2023年無一般公共預算“三公”經(jīng)費，《一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2023年度收入合計2,845.31萬元。其中：財政撥款收入1,260.71萬元，占總收入的44.31%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,556.91萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的54.72%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.69萬元，占總收入的0.97%。與上年相比，收入合計增加619.43萬元，增長27.83%。其中：財政撥款收入增加230.06萬元，增長22.32%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加370.32萬元，增長31.21%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加19.06萬元，增長220.86%。主要原因是本年度業(yè)務量增加和撥入基建專項經(jīng)費，故導致收入上升。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2023年度支出合計2,942.27萬元。其中：基本支出1,633.67萬元，占總支出的55.52%；項目支出1,308.60萬元，占總支出的44.48%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加726.85萬元，增長32.81%。其中：基本支出減少304.56萬元，下降15.71%；項目支出增加1,031.41萬元，增長372.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度業(yè)務量增大，相應的成本支出增加，基建項目費增加，故導致支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣婦幼保健院單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,633.67萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,235.23萬元，占基本支出的75.61％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費398.45萬元，占基本支出的24.39％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣婦幼保健院單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,308.60萬元。其中：基本建設類項目支出387.50萬元，婦幼保健機構(gòu)支出805.59萬元，重大公共衛(wèi)生服務支出4.00萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出11.51萬元，其他衛(wèi)生健康支出100.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款支出1,260.71萬元,占本年支出合計的42.85%。與上年相比增加230.06萬元，增長22.32%,主要原因是本年度撥入基建項目經(jīng)費，故導致一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出141.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.21%。主要用于機關事業(yè)單位離退休和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,061.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.24%。主要用于婦幼保健機構(gòu)支出、重大公共衛(wèi)生服務支出、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出、事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出57.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣婦幼保健院2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00元，與上年對比無變化。主要原因是本單位為非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額5,741.16萬元，其中，流動資產(chǎn)1,659.74萬元，固定資產(chǎn)1,579.79萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2,477.92萬元，無形資產(chǎn)23.71萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1958.43萬元，其中固定資產(chǎn)增加75.11萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額967.62萬元，其中：政府采購貨物支出808.54萬元；政府采購工程支出152.00萬元；政府采購服務支出7.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額747.02萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額457.22萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣婦幼保健院無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

    （一）農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項目：指婦女乳腺癌及宮頸癌，為全縣35-64歲農(nóng)村婦女進行免費宮頸癌檢查和乳腺癌檢查，普及“兩癌”防治知識，增強農(nóng)村婦女自我保健意識和技能，提高“兩癌”早診率。完善婦女“兩癌”防治工作機制，探索適宜服務模式，提高基層“兩癌”防治水平。逐步降低“兩癌”死亡率，改善農(nóng)村婦女健康狀況。

    （二）孕產(chǎn)婦健康管理：孕產(chǎn)婦健康管理服務是指通過全面實施孕產(chǎn)婦健康管理服務，在懷孕及產(chǎn)后的各個階段，為轄區(qū)孕產(chǎn)婦提供安全、有效、規(guī)范、便捷的保健服務，提高孕產(chǎn)婦保健管理率，降低孕產(chǎn)婦、圍產(chǎn)兒死亡率。

監(jiān)督索引號53032314036100301111

附件列表：

師宗縣婦幼保健院2023年度部門決算公開報表.xls