監(jiān)督索引號53032314036101601000

 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三 、項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。    

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。

14.承擔(dān)師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常業(yè)務(wù)工作。

15.完成市衛(wèi)生健康委員會，縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)成果，全力推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)縣域基層就診率達(dá)65.00%、縣域就診率達(dá)90.00%以上的“小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣”目標(biāo)，為人民群眾提供更加方便、更加優(yōu)質(zhì)、更加高效的醫(yī)療健康服務(wù)。

2.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化的政策措施；組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作，提出有關(guān)政策建議。承擔(dān)健康師宗戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。牽頭組織實(shí)施師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，負(fù)責(zé)組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計劃；協(xié)調(diào)促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)有關(guān)工作；統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。承擔(dān)師宗縣老齡工作委員會的具體工作。

3.持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。慎終如始落實(shí)落細(xì)常態(tài)化防控措施，繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場所的防控，發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，嚴(yán)格網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格落實(shí)“四早”要求，加強(qiáng)公眾預(yù)防，筑牢抗疫防線。

4.提升全民健康水平。持續(xù)做好傳染病防控，傳染病發(fā)病率控制在全省平均水平以內(nèi)。持續(xù)做好婦女、兒童、老年人等重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作。深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”。持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，按要求完成省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省級衛(wèi)生村創(chuàng)建工作。

5.大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進(jìn)高層次中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)，繼續(xù)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣力度。

6.繼續(xù)加大衛(wèi)健投資項(xiàng)目建設(shè)，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化推進(jìn)力度，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會診、資源共享，不斷提升服務(wù)能力。

7.繼續(xù)抓好衛(wèi)健系統(tǒng)健康扶貧工作，督促轄區(qū)醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行健康扶貧政策，做細(xì)做實(shí)建檔立卡低收入人口家庭醫(yī)生簽約和健康體檢工作，讓健康扶貧各項(xiàng)政策落到實(shí)處。 

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔(dān)全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織編制縣級專項(xiàng)預(yù)案、方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，管理衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍，承擔(dān)國家、云南省和曲靖市派遣的縣外衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)；根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

9.繼續(xù)加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。基本藥物制度實(shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度管理，配備基本藥物品種。

10.擬訂婦幼衛(wèi)生健康技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術(shù)管理、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作，依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作；指導(dǎo)、檢查、督促節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥的預(yù)防、鑒定和治療；規(guī)范婦幼保健人員隊(duì)伍和技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)和督促基層加強(qiáng)計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作。

11.貫徹落實(shí)國家、云南省生育政策，承擔(dān)人口監(jiān)測預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議；建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度，審核落實(shí)獎勵扶助對象，對涉及對象開展調(diào)查摸底、網(wǎng)上錄入和匯總上報工作；承擔(dān)出生人口性別比綜合治理工作；參與人口發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作與人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)工作，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。承擔(dān)師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室的日常業(yè)務(wù)工作。

12.擬定全縣艾滋病防治規(guī)劃及措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)艾滋病防治工作的需求評估、計劃安排、經(jīng)費(fèi)下達(dá)、信息發(fā)布、督查指導(dǎo)和評估考核。承擔(dān)師宗縣防治艾滋病局的具體工作。

13.擬定衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制管理、工資福利待遇審批和人才隊(duì)伍建設(shè)工作；組織系統(tǒng)內(nèi)股所級領(lǐng)導(dǎo)干部選拔、監(jiān)督、培訓(xùn)教育及任期考核；組織實(shí)施護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報名、衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員和工勤人員技術(shù)資格考試報名現(xiàn)場審核與評審?fù)扑]、證書發(fā)放工作；指導(dǎo)事業(yè)單位崗位設(shè)置、人事聘用、崗位聘任、年度考核、人事檔案工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)退役軍人事務(wù)、辦理退休手續(xù)工作。組織開展訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)并按要求納入編制管理。中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室。指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)和衛(wèi)生健康行業(yè)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)所屬單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設(shè)及群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)擬定縣委衛(wèi)生健康工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣委衛(wèi)生健康工委重要會議、重大活動的組織實(shí)施與協(xié)調(diào)工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室，包括：辦公室、老齡健康股、財務(wù)股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預(yù)防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）作為二級預(yù)算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員17人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬6人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度收入合計5,069.62萬元。其中：財政撥款收入5,049.91萬元，占總收入的99.61%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入19.71萬元，占總收入的0.39%。與上年相比，收入合計增加3,656.10萬元，增長258.65%，主要原因是：本年度增加了師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院由財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。其中：財政撥款收入增加3,709.52萬元，增長276.75%，主要原因是：本年度增加了師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院由財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少53.42萬元，下降73.05%，主要原因是：本年度較上年度減少了由師宗縣紅十字會劃撥的新冠感染疫情防控捐贈收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度支出合計5,080.01萬元。其中：基本支出2,952.39萬元，占總支出的58.12％；項(xiàng)目支出2,127.62萬元，占總支出的41.88％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加3,676.35萬元，增長261.91%，主要原因是：本年度增加了師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院由財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中：基本支出增加2,255.46萬元，增長323.63%，主要原因是：本年度增加了師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院由財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出增加1420.89萬元，增長201.05%，主要原因是：本年度增加了師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院由財政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,952.39萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,884.78萬元，占基本支出的97.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)67.61萬元，占基本支出的2.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,127.62萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.其他民政管理事務(wù)支出，支出金額為4.75萬元，主要用于師宗縣敬誠老年公寓綜合運(yùn)營補(bǔ)助；

2.其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出，支出金額為86.93萬元，主要用于愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動工作經(jīng)費(fèi)、老年協(xié)會工作經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建慢性病綜合防控示范區(qū)工作經(jīng)費(fèi)；

3.其他公立醫(yī)院支出，支出金額為215.00萬元，主要用于師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科建設(shè)；

4.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出，支出金額為232.59萬元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥補(bǔ)助及定額補(bǔ)助；

5.基本公共衛(wèi)生服務(wù)，支出金額為127.52萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；

6.重大公共衛(wèi)生服務(wù)，支出金額為824.30萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；

7.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專項(xiàng)，支出金額為276.27萬元，主要用于新冠感染疫情防控支出；

8.計劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)，支出金額為5.34萬元，主要用于計劃生育特殊家庭春節(jié)慰問補(bǔ)助及計劃生育獎優(yōu)免補(bǔ)款；

9.其他計劃生育事務(wù)支出，支出金額為354.92萬元，主要用于計劃生育獎優(yōu)免補(bǔ)及一次性生育補(bǔ)貼、育兒補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,049.91萬元,占本年支出合計的99.41%。與上年相比增加3,719.52萬元，增長279.58%,主要原因是本年度增加了師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院由財政撥款的人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出496.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.83%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,524.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.60%。主要用于本部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)、行政單位醫(yī)療及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等方面的相關(guān)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出28.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.57%。主要用于本部門職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為2.00元，完成年初預(yù)算的40.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為0.56萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.00%，完成年初預(yù)算的11.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.44萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的72.00%，完成年初預(yù)算的144.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.44萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00元，支出決算為2.00元，完成年初預(yù)算的40.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.00萬元，決算為0.56萬元，完成年初預(yù)算的11.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.44萬元，完成年初預(yù)算的144.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.17萬元，下降61.32%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.96萬元，下降77.78%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.18萬元，下降45.04%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約、壓縮開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動等各類督導(dǎo)及檢查發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.51萬元，比上年減少7.32萬元，下降16.33%,主要原因是本年度減少了日常公用經(jīng)費(fèi)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)5.06萬元，印刷費(fèi)1.28萬元，水費(fèi)0.65萬元，郵電費(fèi)3.96萬元，差旅費(fèi)2.10萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.49萬元，會議費(fèi)0.54萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，勞務(wù)費(fèi)5.73萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.19萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.56萬元，其他交通費(fèi)用16.49萬元，其他商品和服務(wù)費(fèi)用0.41萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額1,981.50萬元，其中，流動資產(chǎn)236.90萬元，固定資產(chǎn)1,744.52萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.08萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少495.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少494.78萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,728.75萬元，其中：政府采購貨物支出799.27萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出929.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,572.79萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額381.72萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

3.基本藥物制度：是對基本藥物的遴選、生產(chǎn)、流通、使用、定價、報銷、監(jiān)測評價等環(huán)節(jié)實(shí)施有效管理的制度，與公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障體系相銜接。

4.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

5.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53032314036101601111

附件列表：

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年度部門決算公開報表.xls