監(jiān)督索引號53032314036100201000

 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

十二、國有資產使用情況表

十三 、項目支出績效自評表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領導下，承擔著全縣轄區(qū)內開展打擊非法行醫(yī)、強化醫(yī)護從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局在縣委、縣政府和縣衛(wèi)生局的領導下,在上級業(yè)務部門的關心支持下，認真貫徹省、市衛(wèi)生監(jiān)督工作會議精神，全面落實科學發(fā)展觀，深化衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強衛(wèi)生監(jiān)督隊伍的培訓和管理，以“嚴格執(zhí)法、熱情服務”為宗旨，全面開展了各項衛(wèi)生監(jiān)督工作，繼續(xù)鞏固2022年以來的衛(wèi)生監(jiān)督工作并取得明顯成效，圓滿完成了各項工作任務。著力塑造衛(wèi)生行政執(zhí)法良好的社會形象，為防止突發(fā)公共衛(wèi)生事件、努力構建和諧社會做出了積極貢獻?，F將2023年師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊重點工作任務概述如下：

1.注重隊伍建設，深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。

2.依法作好衛(wèi)生行政許可。

3.做好衛(wèi)生監(jiān)督信息化管理及管理相對人的培訓和宣傳工作。

4.加大醫(yī)療服務領域的監(jiān)管力度及傳染病防控工作。

5.抓好公共場所衛(wèi)生監(jiān)督，認真開展衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作。

6.加強職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理。

7.做好生活飲用水、消毒產品衛(wèi)生監(jiān)督管理。

8.大力開展學校衛(wèi)生執(zhí)法檢查。

9.開展預防性衛(wèi)生監(jiān)督，做好餐飲具集中消毒單位的監(jiān)督工作。

10.認真開展稽查工作，做到“人盡其責、規(guī)范執(zhí)法、高效廉潔”。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置13個內設機構，包括：隊長辦公室、副隊長辦公室、辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、傳染病衛(wèi)生防治監(jiān)督股、職業(yè)病衛(wèi)生防疫監(jiān)督股、法治稽查監(jiān)督股、培訓教育股、工會辦公室、財務室、后勤保障股等。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊作為二級預算單位納入師宗縣衛(wèi)生健康局部門2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度無國有資本經營預算撥款收入，《國有資本經營預算撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度收入合計190.85萬元。其中：財政撥款收入190.85萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少6.33萬元，下降3.21%。其中：財政撥款收入減少63.33萬元，下降3.21%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度支出合計190.85元。其中：基本支出172.48萬元，占總支出的90.37％；項目支出18.37萬元，占總支出的9.63％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少6.33萬元，下降3.21%，其中：基本支出減少24.70萬元，下降12.53%；項目支出增加18.37萬元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊機構正常運轉的日常支出172.48萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出157.45萬元，占基本支出的91.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費15.03萬元，占基本支出的8.71％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18.37萬元，其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：辦公費18.37萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出190.85萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比減少6.33萬元，下降3.21%,主要原因是2022年財政增加住房公積金撥款用于支付以前年度欠繳住房公積金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.49%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費及機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費方面的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出156.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.82%。主要用于本部門正常運轉、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、計劃生育事務、行政單位醫(yī)療及老齡衛(wèi)生健康事務等方面的相關支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.69%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.20萬元，決算為2.83萬元，完成年初預算的54.44%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.00萬元，決算為2.83萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的54.44%，完成年初預算的54.44%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.20萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預算的54.44%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.20萬元，決算為2.83萬元，完成年初預算的54.44%；公務接待費支出年初預算為0.20萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2023年對公務用車運行維護費做了嚴格控制。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加1.48萬元，增長52.14%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加1.48萬元，增長52.14%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年衛(wèi)生監(jiān)督檢查的頻次較上年明顯增加導致公務用車運行維護費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年機關運行經費支出15.03萬元，比上年減少7.78萬元，下降29.76%,主要原因是2023年部分機關運行經費進入項目支出。單位機關運行經費主要用于：辦公費0.60萬元；水費0.12萬元；電費0.20萬元；差旅費0.09萬元；勞務費2.55萬元；公務用車運行維護費2.83萬元；其他交通費8.64萬元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊資產總額263.32萬元，其中，流動資產15.74萬元，固定資產247.58萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6.58萬元，其中固定資產減少6.29萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.88萬元，其中：政府采購貨物支出1.24萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.59萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.19萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起到疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義；一是城鄉(xiāng)居民、無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內容將根據國力改善、財政支出而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

3.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包含結核病、艾滋病等重大疾病防控，國家免疫規(guī)劃，農村孕產婦住院分娩及預防出生缺陷，貧困白內障患者復明，農村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4.衛(wèi)生監(jiān)督機構：是指國家授權衛(wèi)生部門對轄區(qū)內的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹國家的衛(wèi)生法令、條款和標準情況進行監(jiān)督和管理，對違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況進行嚴肅處理，各級政府根據需要設立的衛(wèi)生監(jiān)督機構，在衛(wèi)生行政主管部門領導下，對下列對象行使預防性和經常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督、學校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督等。

監(jiān)督索引號53032314036100201111

附件列表：

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年度部門決算公開報表.xls